Управленческий центр

Контур управления

Вся группа на одном экране: прибыль, эффективность БЮ и отклонения, которые требуют решения сегодня.

Прототип · факты + демо

Выручка группы

Факт и рабочий план, млн ₽

ФактПлан

Требуют внимания

Приоритет по влиянию на прибыль

3 сигнала

Продакшн · расхождение себестоимости

765 тыс. ₽ в БДР против 2,86 млн ₽ в детализации проектов.

сегодня

Казахстан · убыточность

−210 тыс. ₽ при логистике и монтаже 29% от выручки.

критично

D+E · не заполнен ФОТ

Нельзя рассчитать коэффициент прибыль / ФОТ.

данные

Эффективность бизнес-юнитов

Светофор: прибыль / ФОТ и контроль качества исходных расчётов

Источник: отчёты БЮ, июнь 2026

Бизнес-юнит	Выручка	Маржинальность	Чистая прибыль	Прибыль / ФОТ	Статус

Коммерческий контур

Продажи и проекты

Портфель заказов от отрасли до конкретного объекта — с маржой, сроком и ответственным офисом.

Операционные статусы — демо

Портфель контрактов₽ 48,6 млн↑ 8,4% к маю

Взвешенный pipeline₽ 21,3 млн17 активных сделок

Средняя валовая маржа31,8%↓ 2,1 п.п.

Выручка по типу объекта

Доля в портфеле

демо

Жилые комплексы

38%

Медицина

26%

Торговые центры

19%

Промышленные

17%

Офисы продаж

Активные заказы / конверсия

демо

Москва

18 проектов · 34% конверсия

₽ 24,8м

Санкт-Петербург

11 проектов · 29% конверсия

₽ 14,2м

Казахстан

8 проектов · 22% конверсия

₽ 9,6м

Реестр проектов

Финансовые значения Продакшн — из детализации июньского отчёта

Сверка: 3,29 млн ₽

Проект	Сегмент	Выручка	Себестоимость	Маржа	Стадия	Срок

Фабрика

Производство

План-факт выпуска, прохождение заказов по цехам и раннее предупреждение срыва отгрузок.

Экран на демо-данных

Выпуск · август

План выполняется на 92%

Основное ограничение — участок покраски. На нём сосредоточено 9 из 17 заказов с риском срока.

287 / 312 дверей

Загрузка82%норма

Цикл заказа23 дня−2 дня

Просрочено17 шт.+5 за неделю

Переделка2,8%в пределах цели

Маршрут заказа по фабрике

Количество дверей в работе

демо

01КД и запуск

14 заказов · 61 дверь

02Раскрой

9 заказов · 44 двери

03Покраска

17 заказов · 83 двери

04Сборка

11 заказов · 56 дверей

05ОТК / склад

8 заказов · 43 двери

Ближайшие отгрузки

Готовность партии

демо

СКА Арена
28 авг.

94%

Амурский ГХК
29 авг.

риск

Волоколамка
03 сен.

73%

Саввинская
06 сен.

51%

Причины потерь

Часы простоя за месяц

демо

Ожидание материалов

46 ч

Переналадка

31 ч

Переделка

18 ч

Простой оборудования

13 ч

Финансовый контур

БДР и платежи

От выручки до чистой прибыли — с контролем обязательных платежей и расшифровкой ключевых расходов.

Факт · июнь 2026

Мост прибыли

Сырые консолидированные данные, млн ₽

Word-сводка

15,31

Выручка

−9,17

Переменные

6,27

Маржа

−4,28

Постоянные

−1,28

Налоги / прочее

0,71

Чистая прибыль

Платёжный контроль

Обязательства группы

интерактивно

Налоги и взносыОплачено 03.08₽ 842 тыс. ЗП сотрудникамСрок 20.08₽ 2,23 млн Рента в ДГ · 1%Просрочено · до 05.08₽ 153 тыс. Критические поставщикиСрок 22.08₽ 1,06 млн ДивидендыПосле закрытия кварталане рассчитано

Расшифровка БЮ

Факт за июнь; клик по строке открывает детали и рекомендацию

Данные из предоставленных отчётов

БЮ	Выручка	Переменные	Постоянные	ФОТ	Чистая прибыль

Контроль данных и решений

Единая правда

BI не скрывает проблемы исходных отчётов: каждая цифра получает статус проверки, владельца и срок исправления.

3 открытых нарушения

КритичноСебестоимость Продакшн

Основной БДР: 765 тыс. ₽. Детализация проектов: 2,86 млн ₽. Разница меняет маржу с 74% до ~13%.

ПропускФОТ в D+E

Нет значения, поэтому статус «прибыль / ФОТ» не рассчитывается и не может попасть в светофор.

ФормулаПрибыль Моорген Рус

В исходном отчёте арифметическая ошибка; значение помечено как неподтверждённое.

План корректирующих действий

Проблема → мера → владелец → срок

2 в работе

Сверить себестоимость по первичке

Клементьев П.В. · требования-накладные, табели, списание материалов

16 авг.

Заполнить ФОТ и пересчитать светофор

Павлова И.Г. · включая налоги и переменную часть

17 авг.

Ограничить логистику Казахстана

Павлов А. · цель 15–18% вместо 29% выручки

31 авг.

Защитить формулы шаблона

Финансовый отдел · ввод только в фактические поля

готово

Закрытие месяца

Статус по бизнес-юнитам

Дедлайн: 5-е число

БЮ	Отчёт	Проверка
D+E	получен	неполный
Продакшн	получен	расхождение
Моорген Рус	получен	ошибка
Казахстан	получен	сценарии